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2021年度医疗设备和付息项目项目绩效自评表
单位名称: 襄阳市中西医结合医院 填报日期:2022年3月16日
项目名称 |
医疗设备和付息项目 |
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主管部门 |
襄阳市卫健委 |
项目实施单位 |
襄阳市中西医结合医院 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 √ 2、政府专项 □ 3、政府性基金项目 □ 4、其他 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况(万元) (20分) |
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预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) |
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年度财政资金总额 |
193.5 |
193.5 |
100% |
20 |
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年度绩效目标 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥4台 |
2台 |
5 |
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质量指标 |
设备采购程序合规率 |
100% |
100% |
10 |
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质量指标 |
设备故障率 |
≤95% |
≤95% |
10 |
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效益指标 |
债券利息支付率 |
政府债券利息支付 |
100% |
100% |
10 |
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可持续影响指标 |
设备利用率 |
≥95% |
100% |
8 |
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可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥8年 |
≥8年 |
8 |
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社会效益指标 |
设备质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
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服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
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总分 |
91 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
由于财政压缩经费,设备专项经费由50万元压缩至28.5万元。 |
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改进措施及 结果应用方案 |
加强设备需求科室,设备采科室及财务部门的沟通,及时了解项目进度,配合项目管理部门,合理安排专项资金的使用,加快财政专项资金使用进度。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。