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2021年度卫生专项-试点医院改革院长年薪 项目绩效自评表
单位名称: 襄阳市中西医结合医院 填报日期:2022年3月23日
项目名称 |
卫生专项-试点医院改革院长年薪 |
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主管部门 |
襄阳市卫健委 |
项目实施单位 |
襄阳市中西医结合医院 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 √ 2、政府专项 □ 3、政府性基金项目 □ 4、其他 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况(万元) (20分) |
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预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) |
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年度财政资金总额 |
26.948879 |
26.948879 |
100% |
20 |
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年度绩效目标 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
重大医疗事故率 |
0 |
0 |
10 |
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质量指标 |
病历书写甲级率 |
≥90% |
93.4% |
10 |
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质量指标 |
处方不合格率 |
≤1% |
0.9% |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
医疗服务收入占业务收入比 |
≥35% |
41% |
10 |
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经济效益指标 |
医疗收入增长率 |
≥5% |
46% |
10 |
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经济效益指标 |
药品收入占业务收入比 |
<30% |
27.56% |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
病人满意度 |
≥90% |
98.4% |
10 |
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服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥90% |
96.55% |
10 |
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总分 |
100 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
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改进措施及 结果应用方案 |
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备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。