2021年度新建综合性住院楼项目绩效自评表
单位名称: 襄阳市中西医结合医院 填报日期:2022年3月16日
项目名称 |
新建综合性住院楼 |
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主管部门 |
襄阳市卫健委 |
项目实施单位 |
襄阳市中西医结合医院 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、政府专项 □ 3、政府性基金项目 □ 4、其他 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况(万元) (20分) |
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预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) |
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年度财政资金总额 |
45.2910 |
45.2910 |
100% |
20 |
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年度绩效目标 (80分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
超概算项目比例 |
≤5% |
≤5% |
10 |
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时效指标 |
项目按计划完工率 |
100% |
80% |
8 |
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质量指标 |
竣工验收合格率 |
100% |
0 |
0 |
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质量指标 |
项目设计变更率 |
≤5% |
≤5% |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
使用人员满意度 |
≥90% |
98.4% |
10 |
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经济效益 指标 |
建筑工程综合利用率 |
100% |
100% |
10 |
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经济效益 指标 |
设施正常运转率 |
100% |
100% |
10 |
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社会效益 指标 |
项目受益人数 |
约30万人 |
0 |
0 |
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总分 |
78 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
综合住院部大楼2021年因创文创卫期间襄阳市大气污染指数经常超标,配合市大气污染防治指挥部办公室规定,多次停工。商砼供应商频繁停工,无法正常给我们供应原料。与市财政评审中心沟通不畅,尤其是在医疗专业工程财评过程中,医院、造价单位与财政评审单位在造价上意见分歧较大,达成共识的程度较低,造成评审工作进展缓慢,拿到评审意见书较晚,致使许多后续的招标工作无法按计划实施。
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改进措施及 结果应用方案 |
下一步:加快施工进度,监理公司,项目管理公司每周二定期召开项目推进例会,及时协调各方进度。医院主要领导每周到施工现场服务协调,分管领导每天去现场一次(出差等特殊情况除外),有需要随叫随到。项目管理办公室保证每天现场办公,及时协调各方存在的困难,各施工方倒排工期;加强施工力量,确保按期保质保量完成任务。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。