襄阳市中西医结合医院2023年度单位决算

 

目    录

第一部分 襄阳市中西医结合医院概况

一、单位主要职责………………………………………3

二、机构设置情况………………………………………4

第二部分 襄阳市中西医结合医院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表…………………………………6

二、收入决算表…………………………………………7

三、支出决算表…………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总表………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表………………12

第三部分 襄阳市中西医结合医院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………14

二、收入决算情况说明…………………………………14

三、支出决算情况说明…………………………………16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ……………………………………………………………17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  ……18

十、机关运行经费支出说明……………………………19

十一、政府采购支出说明………………………………19

十二、国有资产占用情况说明…………………………19

十三、预算绩效情况说明………………………………19

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………22

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  襄阳市中西医结合医院概况

一、 单位主要职责

襄阳市中西医结合医院是市卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，为正县级。主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中、西医结合服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中、西医结合服务为主医疗保健、疾病预防、健康救育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，积极开展中医药师承教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）接照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据襄机编〔2017〕58号、襄机编〔2018〕29号文件等批复，市中西医结合医院内设职能科室16个，分别是：党政办公室、组织人事部、计划财务部、医疗管理中心、医务部（含科教办、质控办、病案室）、护理部、门诊部、感染管理办公室、医疗保险办公室、宣传策划部、纪检（监察）审计部、保卫部、总务部、设备信息部、公共卫生部（健康管理办）、规划发展部（健康联合体办公室）。工会、共青团、妇女工作等群团组织按有关《章程》设置。

根据《国家中医药管理局关于规范中医医院医院与临床科室名称的通知》（国中医药发〔2008〕12号）精神，结合《三级中西医结合医院评审标准（2017年版）》科室建设要求，目前业务科室共计48个，分别是：心血管科/心内科、肺病科/呼吸内科、脑病科/神经内科、脾胃病科/消化内科、肾病科、内分泌科、神志病科/心理科、康复科、针灸科、推拿科、老年病医学科、感染科、普外科、肛肠科、泌尿外科、神经外科、心胸外科、骨伤科/骨科、麻醉科/手术室、妇科、产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、口腔科/颌面外科、眼科、耳鼻咽喉科、医疗美容科、皮肤科、治未病科、肿瘤科、疼痛科、健康管理中心（体检科）、儿童康复科、儿童保健科、药学部、医学检验科、输血科、病理科、放射影像科、超声影像科、消毒供应中心、营养科、刘集机场医疗急救站、高新区东风社区卫生服务中心、高新区深圳工业园社区卫生服务中心、市中西医结合医院汽车园办分院（高新区米庄卫生院）、市中西医结合医院高新园办分院（高新区团山卫生院）。

临时部门4个：创建三级甲等中西医结合医院办公室、医院物价管理办公室、应急管理办公室、医院基本建设项目管理办公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  襄阳市中西医结合医院2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：襄阳市中西医结合医院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,317.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,666.57	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,613.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17,663.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,282.02
本年收入合计	27	15,597.42	本年支出合计	58	18,945.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12,555.89	年末结转和结余	60	9,207.82
	30			61
总计	31	28,153.31	总计	62	28,153.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。             二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：襄阳市中西医结合医院										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				15,597.42	1,317.83	0.00	12,666.57	0.00	0.00	1,613.02
210			卫生健康支出	15,597.35	1,317.83	0.00	12,666.49	0.00	0.00	1,613.02
21002			公立医院	15,597.35	1,317.83	0.00	12,666.49	0.00	0.00	1,613.02
2100201			综合医院	15,597.35	1,317.83	0.00	12,666.49	0.00	0.00	1,613.02
234			抗疫特别国债安排的支出	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2340199			其他基础设施建设	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：襄阳市中西医结合医院									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				18,945.50	14,314.98	4,630.52	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17,663.48	14,314.98	3,348.50	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	17,663.48	14,314.98	3,348.50	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	17,663.48	14,314.98	3,348.50	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	1,282.02	0.00	1,282.02	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	1,282.02	0.00	1,282.02	0.00	0.00	0.00
2340199			其他基础设施建设	1,282.02	0.00	1,282.02	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：襄阳市中西医结合医院							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,317.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,134.27	3,134.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,281.95	0.00	1,281.95	0.00
本年收入合计	27	1,317.83	本年支出合计	59	4,416.22	3,134.27	1,281.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,573.77	年末财政拨款结转和结余	60	3,475.38	2,595.20	880.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,411.64		61
政府性基金预算财政拨款	30	2,162.13		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	7,891.60	总计	64	7,891.60	5,729.47	2,162.13	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：襄阳市中西医结合医院						单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				3,134.27	916.30	2,217.97
210			卫生健康支出	3,134.27	916.30	2,217.97
21002			公立医院	3,134.27	916.30	2,217.97
2100201			综合医院	3,134.27	916.30	2,217.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：襄阳市中西医结合医院							单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	916.30	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	661.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		916.30	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门：襄阳市中西医结合医院									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				2,162.13	0.00	1,281.95	0.00	1,281.95	880.18
234			抗疫特别国债安排的支出	2,162.13	0.00	1,281.95	0.00	1,281.95	880.18
23401			基础设施建设	2,162.13	0.00	1,281.95	0.00	1,281.95	880.18
2340199			其他基础设施建设	2,162.13	0.00	1,281.95	0.00	1,281.95	880.18
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：襄阳市中西医结合医院						单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：襄阳市中西医结合医院											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为28153.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4903.36万元，下降14.8%，主要原因是综合住院大楼和感染楼项目结转资金逐年减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计15597.42万元，与2022年度相比，收入合计增加910.31万元，增长6.2%。其中：财政拨款收入1317.83万元，占本年收入8.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入12666.57万元，占本年收入81.2%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入1613.02万元，占本年收入10.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18945.5万元，与2022年度相比，支出合计增加70.11万元，增长0.4%。其中：基本支出  14314.98万元，占本年支出75.6%；项目支出4630.52万元，占本年支出 24.4 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7891.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1217.35万元，降低13.36%。主要原因一是因年初结转的地方政府专项债券和抗疫国债资金较2022年减少1931.71万元；二是2023年财政拨疫情防控人员补助661.71万元，而2022年无此项拨款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7891.6万元，比2022年度决算数减少1217.35万元。减少主要原因一是年初结转的地方政府专项债券资金减少774.67万元；二是2023年财政拨疫情防控人员补助661.71万元，而2022年无此项拨款。政府性基金预算财政拨款收入2162.13万元，比2022年度决算数减少1157.04万元。减少主要原因是年初结转的抗疫国债资金减少1157.04万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3134.27万元，占本年支出合计的16.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1756.14万元，增长127.4%。主要原因一是2023年支出疫情防控人员补助661.71万元，而2022年无此项财政拨款支出；二是2023年综合住院大楼支出较2022年增加1041.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3134.27万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出3134.27万元，占100%，主要用于支付职工工资254.59万元、疫情防控人员补助661.71万元、医院综合住院大楼项目建设1816.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2859.25万元，支出决算为3134.27万元，完成年初预算的109.6%。其中：

卫生健康支出，年初预算为2859.25万元，支出决算为3134.27万元，完成年初预算的109.6%。主要原因一是增加疫情防控人员经费拨款661.71万元；二是财政未拨付医院救治能力提升工程项目预算1822.1万元；三是2023年使用综合住院大楼项目结转支出1816.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 916.59万元，其中：

人员经费916.59万元，主要包括：基本工资254.59万元、其他工资福利支出661.71万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2162.13万元，本年收入0万元，本年支出1281.95万元，年末结转和结余880.18万元。具体支出情况为：

抗疫特别安排支出：支出决算为1281.95万元，主要用于医院感染楼项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0   万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2200.15 万元，其中：政府采购货物支出 1486.80 万元、政府采购工程支出356.99 万元、政府采购服务支出 356.36万元。授予中小企业合同金额914.63万元，占政府采购支出总额的41%，其中：授予小微企业合同金额914.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆6 辆，其中，特种专业技术用车 4辆、其他用车1辆、应急保障车1辆，其他用车主要是别克小型客车，用于保障单位职工工作出行。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）16台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金617.69万元，占一般公共预算项目支出总额的27.85％。从评价情况来看，各项目根据年初设定的绩效目标，均较好的完成了各项工作任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

襄阳机场应急医疗救护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为176万元，执行数为174.56万元，完成预算99.2％。主要产出和效益指标完成情况：医院派出22人服务于机场急救室，保证机场急救室医疗工作正常运转，机场患者均能够得到及时救治，严格按照预算执行项目经费，襄阳市城市形象有所提升。

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为18万元，完成预算37.5％。主要产出和效益指标完成情况：医院药品价格合理合规，药品质量合格，2023年度药占比为27.81%，符合行业低于30%的要求。2023年度患者满意度96.4%，达到年初制定的患者满意度高于90%的目标。

医疗设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益指标完成情况：医院采购眼底照相机和眼科光学生物测量仪各1台，完成设备采购数量指标。设备采购程序合规，质量合格。2023年度患者满意度96.4%，达到年初制定的患者满意度高于90%的目标。

医院建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算100％。主要产出和效益指标完成情况：严格按照预算执行，拨款全部用于按时支付专项债券利息，支付率达100%。

医院救治能力提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为161.53万元，完成预算8.08％。主要产出和效益指标完成情况：该工程2023年度取得了市发改委可行性研究报告和初步设计批复，完成施工、监理等招标并签订合同。剩余1822.05万元因年底财政经费紧张，财政未批复我院支付申请。下一步，积极关注国家、省市相关政策文件精神，按照政策要求申请项目资金，确保项目顺利完工。

襄阳市中西医结合医院方舱医院升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100％。主要产出和效益指标完成情况：医院采购病床等设备153台，完成设备采购数量指标。设备采购程序合规，到货设备质量合格。2023年度患者满意度96.4%，达到年初制定的患者满意度高于90%的目标。新的医疗设备提升了医院医疗硬件实力，提高了民众对医院认可度。

襄阳市中西医结合医院可转换ICU建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益指标完成情况：医院采购呼吸机、检查床、电动病床、呼吸湿化治疗仪等设备共31台，完成设备采购数量指标。设备采购程序合规，到货设备质量合格。2023年度患者满意度96.4%，达到年初制定的患者满意度高于90%的目标。新的医疗设备提升了医院医疗硬件实力，提高了民众对医院的认可度。

引进高层次人才项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为33.6万元，完成预算93.3％。主要产出和效益指标完成情况：严格控制成本，2023年我院高层次人才离职1人，故执行数减少2.4万元。2023年度引进高层次人才3人，医院为高层次人才提供较好发展机会，引进3人考核合格，完成年初目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

我院认真开展绩效目标自评和考评工作，要求设备信息部、计划财务部、项目办、医务部、药学部、组织人事部、机场医疗急救站等各相关部门安排专人，具体工作由计划财务部牵头，组织开展绩效自评。结合专家组意见，将绩效评价结果运用到工作中，不断提高财政资金使用执行率，发挥财政资金最大效益。

十四、2023年度分配上级转移支付资金安排情况说明

2023年度上级专项转移支付拨款共5万元，为中医药科研项目经费，因指标下达之后财政已关网，2023年度执行率0%。

 

第四部分  其他需要说明的情况

无

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

卫生健康支出：综合医院 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六部分  附件

附件1 ：  

2023年度襄阳机场应急医疗救护专项经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：            填报日期：2024.3.4

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

 

附件2：

2023年度医疗服务与保障能力提升项目绩效自评表

单位名称（盖章）：            填报日期：2024.3.4

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

 

附件3：

2023年度医疗设备购置项目绩效自评表

单位名称（盖章）：            填报日期：2024.3.4

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

附件4：

2023年度医院建设补助项目绩效自评表

单位名称（盖章）：            填报日期：2024.3.4

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

附件5：

2023年度医院救治能力提升工程项目绩效自评表

单位名称（盖章）：            填报日期：2024.3.4

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件6：

2023年度试点公立医院院长年薪及公共卫生单位

主要领导奖励绩效项目绩效自评表

单位名称（盖章）：            填报日期：2024.3.4

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

附件7：

2023年度襄阳市中西医结合医院方舱医院

升级改造项目绩效自评表

单位名称（盖章）：            填报日期：2024.3.4

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 

附件8：

2023年度襄阳市中西医结合医院可转换ICU

建设项目绩效自评表

单位名称（盖章）：            填报日期：2024.3.4

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件9：

2023年度引进高层次人才项目绩效自评表

单位名称（盖章）：            填报日期：2024.3.4

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。