襄阳市中西医结合医院2025年度单位预算
襄阳市中西医结合医院2025年度单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2025年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
襄阳市中西医结合医院是市卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，为正县级。主要职责是：
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中、西医结合服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供以中、西医结合服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，积极开展中医药师承教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）按照举办主体和有关单位批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
（六）按照举办主体和有关单位批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经举办主体和有关单位批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据襄机编〔2017〕58号、襄机编〔2018〕29号文件等批复，市中西医结合医院内设职能科室16个，分别是：党政办公室、组织人事部、计划财务部、医疗管理中心、医务部（含科教办、质控办、病案室）、护理部、门诊部、感染管理办公室、医疗保险办公室、宣传策划部、纪检（监察）审计部、保卫部、总务部、设备信息部、公共卫生部（健康管理办）、规划发展部（健康联合体办公室）。工会、共青团、妇女工作等群团组织按有关《章程》设置。
根据《国家中医药管理局关于规范中医医院医院与临床科室名称的通知》（国中医药发〔2008〕12号）精神，结合《三级中西医结合医院评审标准（2017年版）》科室建设要求，目前业务科室共计48个，分别是：心血管科/心内科、肺病科/呼吸内科、脑病科/神经内科、脾胃病科/消化内科、肾病科、内分泌科、神志病科/心理科、康复科、针灸科、推拿科、老年病医学科、感染科、普外科、肛肠科、泌尿外科、神经外科、心胸外科、骨伤科/骨科、麻醉科/手术室、妇科、产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、口腔科/颌面外科、眼科、耳鼻咽喉科、医疗美容科、皮肤科、治未病科、肿瘤科、疼痛科、健康管理中心（体检科）、儿童康复科、儿童保健科、药学部、医学检验科、输血科、病理科、放射影像科、超声影像科、消毒供应中心、营养科、刘集机场医疗急救站、高新区东风社区卫生服务中心、高新区深圳工业园社区卫生服务中心、市中西医结合医院汽车园办分院（高新区米庄卫生院）、市中西医结合医院高新园办分院（高新区团山卫生院）。
临时部门4个：创建三级甲等中西医结合医院办公室、医院物价管理办公室、应急管理办公室、医院基本建设项目管理办公室。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
2025年度收、支总计均为21826.84万元。与2024年度相比，收、支总计各减少589.47万元，下降2.63%，主要原因是医院步入三级医院行列，事业收入较2024年增加1000万元，但因政府贴息贷款购置设备银行授信到期，银行贷款收入较2024年减少1658.61万元。
2025年度收入合计21826.84万元，与2024年度相比，收入合计减少589.47万元，下降2.63%。其中：财政拨款收入856.79万元，占本年收入3.92 %；上级补助收入48万元，占本年收入0.22%；事业收入19500万元，占本年收入89.34%；其他收入1422.05万元，占本年收入6.52%。
2025年度支出合计21826.84万元，与2024年度相比，支出合计减少589.47万元，下降2.63%。其中：基本支出4263.78万元，占本年支出19.53%；项目支出17563.06万元，占本年支出80.47%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为856.79万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.14万元，增长2.53%。主要原因是医院食堂投入使用，国有资产出租出借收人增加。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入856.79万元，比2024年度预算数增加21.14万元。增加主要原因是医院食堂投入使用，国有资产出租出借收人增加。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出856.79万元，占本年支出合计的3.92%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.14万元，增长2.53%。主要原因医院食堂投入使用，国有资产出租出借收人增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出856.79万元，全部为卫生健康支出（类）支出，主要用于综合医院支出856.79万元。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出374.59万元，其中：人员经费374.49万元，主要包括：基本工资374.59万元。
本单位无一般公共预算公用经费支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位2025年度一般公共预算“三公”经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，无增减情况。
八、 其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
本单位 2025年度机关运行经费支出374.59万元，比2024年预算数增加25.5万元，增长7.3%。主要原因是： 2025年非税收入预算增加25.5万元。
（二）政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额2513万元，其中：政府采购货物支出2513万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位办公用房面积1688.29平方米、实用机动车6辆其中：特种专业技术用车4辆：车牌号分别为：鄂FJH996、鄂FR12Q2、鄂FR13V0、鄂FBZ219；应急保障用车1辆：车牌号为鄂FT11T1；其他用车1辆：车牌号为鄂FJK226。截至2024年12月31日，单位价值50-100万元专用设备20台，单位价值100万元以上专用设备16台。
（四）预算绩效情况说明
1.重点项目“襄阳机场应急医疗救护项目”主要内容是： 襄阳机场经过扩建以后，市政府决定由市中西医结合医院和襄阳机场共同承担机场的紧急医学救援任务。根据市政府《襄阳机场改扩建项目建设专题会议纪要》（2018年第58期）规定，同意按照7级标准配备机场应急救护人员。襄阳机场申请7级应急救援共需22人，按照年人均10万元予以保障。2025年预算安排158.40万元，其中，一般公共预算财政拨款158.40万元。2025年度项目绩效总目标是完成2025年度机场医疗应急救援任务；机场应急救护专项经费专款专用，保障机场患者救治率100％；严格按照预算执行人员经费，预算执行控制率达到100％；服务对象满意度达到90％以上。成本指标：预算控制率≤100%。产出指标：襄阳机场患者应急救援任务完成率=100%，襄阳机场患者救治率=100%。效益指标：提升襄阳市城市形象。满意度指标：服务对象满意度≥90%。具体表格见附件。
2.重点项目“医院建设补助项目”主要内容是：鉴于医院基础弱、抵御风险能力不足，申请将财政补助资金从383.89万元增加到864万元。为支持该院发展，建议从2021年起按其利息支出的50%予以专项补助165万元，并纳入单位部门预算。2025年预算安排118.8万元，其中，一般公共预算财政拨款118.8万元。2025年度项目绩效总目标是按照上级部门要求，结合我院实际情况，完成我院1亿元专项债券的还本付息工作，专项资金专款专用，还本付息及时高效。提高地方政府专项债券资金使用率，缓解我院资金压力。预算执行控制率达到100％。成本指标：严格按照预算执行。产出指标：政府债券利息支付率=100%，债券资金专款专用，债券利息按要求还款。效益指标：债券发挥效益。
具体表格见附件。
第三部分 2025年度单位预算表
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第五部分 附件
附表1：单位预算公开表
附表2：重点项目绩效表
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| 表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 填报单位：[802017]襄阳市中西医结合医院 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 856.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 736.79 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | ||
| 专项收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 120.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | 813.74 | |
| 一般公共预算转移支付 | 七、卫生健康支出 | 20,605.81 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | ||
| 政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
| 五、事业收入 | 19,500.00 | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 48.00 | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
| 九、其他收入 | 1,422.05 | 十七、住房保障支出 | 407.29 |
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 廿一、其他支出 | |||
| 廿二、债务还本支出 | |||
| 廿三、债务付息支出 | |||
| 廿四、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 21,826.84 | 本年支出合计 | 21,826.84 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 21,826.84 | 支 出 总 计 | 21,826.84 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
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| 表2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 填报单位：[802017]襄阳市中西医结合医院 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 21,826.84 | 21,826.84 | 856.79 | 19,500.00 | 48.00 | 1,422.05 | ||||||||||
| 802017 | 襄阳市中西医结合医院 | 21,826.84 | 21,826.84 | 856.79 | 19,500.00 | 48.00 | 1,422.05 | |||||||||
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| 表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 填报单位：[802017]襄阳市中西医结合医院 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 21,826.84 | 4,263.78 | 17,563.06 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 813.74 | 813.74 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 813.74 | 813.74 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 151.04 | 151.04 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.80 | 441.80 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220.90 | 220.90 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 20,605.81 | 3,042.76 | 17,563.06 | |||
| 21002 | 公立医院 | 20,281.16 | 2,718.11 | 17,563.06 | |||
| 2100201 | 综合医院 | 20,281.16 | 2,718.11 | 17,563.06 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 324.65 | 324.65 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 192.00 | 192.00 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 132.65 | 132.65 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 407.29 | 407.29 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 407.29 | 407.29 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 407.29 | 407.29 | ||||
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| 表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 填报单位:[802017]襄阳市中西医结合医院 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 856.79 | 一、本年支出 | 856.79 |
| （一）一般公共预算拨款 | 856.79 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 736.79 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | （三）教育支出 | ||
| 专项收入 | （四）科学技术支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 120.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | （六）社会保障和就业支出 | ||
| 一般公共预算转移支付 | （七）卫生健康支出 | 856.79 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （八）节能环保支出 | ||
| 政府性基金财政拨款 | （九）城乡社区支出 | ||
| 政府性基金转移支付 | （十）农林水支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十一）交通运输支出 | ||
| 二、上年结转 | （十二）资源勘探工业信息等支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （十三）商业服务业等支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （十四）金融支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十五）援助其他地区支出 | ||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 856.79 | 支 出 总 计 | 856.79 |
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| 表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 填报单位：[802017]襄阳市中西医结合医院 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 856.79 | 374.59 | 374.59 | 482.20 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 856.79 | 374.59 | 374.59 | 482.20 | |
| 21002 | 公立医院 | 856.79 | 374.59 | 374.59 | 482.20 | |
| 2100201 | 综合医院 | 856.79 | 374.59 | 374.59 | 482.20 | |
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| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：[802017]襄阳市中西医结合医院 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 374.59 | 374.59 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 374.59 | 374.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 374.59 | 374.59 | |
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| 表7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 填报单位：[802017]襄阳市中西医结合医院 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
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| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位：[802017]襄阳市中西医结合医院 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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| 表9 | ||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||
| 填报单位：[802017]襄阳市中西医结合医院 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 合计 | 17,563.06 | 482.20 | 17,080.86 | |||||||
| 襄阳市中西医结合医院 | 17,563.06 | 482.20 | 17,080.86 | |||||||
| 其他运转类 | 襄阳机场应急医疗救护项目经费 | 158.40 | 158.40 | |||||||
| 其他运转类 | 医疗设备购置 | 36.00 | 36.00 | |||||||
| 其他运转类 | 医院建设补助项目 | 118.80 | 118.80 | |||||||
| 其他运转类 | 襄阳市中西医结合医院事业运行项目经费 | 17,032.86 | 17,032.86 | |||||||
| 本级支出项目 | 卫生健康专项-试点公立医院院长年薪及公共卫生单位主要领导奖励绩效 | 66.00 | 66.00 | |||||||
| 本级支出项目 | 卫生健康专项-公立医院改革 | 103.00 | 103.00 | |||||||
| 本级支出项目 | 医疗服务与保障能力提升 | 48.00 | 48.00 | |||||||
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| 项目申报表 | |||||||||||||
| 单位: 万元 | |||||||||||||
| 项目名称 | 襄阳机场应急医疗救护项目经费 | 项目编码 | 42060025802Y000000102 | ||||||||||
| 项目主管部门 | 襄阳市卫生健康委员会 | 项目执行单位 | 襄阳市中西医结合医院 | ||||||||||
| 项目负责人 | 邢利民 | 联系电话 | 13597512067 | ||||||||||
| 单位地址 | 襄阳市高新区东风汽车大道1号 | 邮政编码 | 441000 | ||||||||||
| 项目属性 | 01 | ||||||||||||
| 支出项目类别 | 其他运转类 | ||||||||||||
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||||
| 项目立项依据 | 襄阳市财政资金支出拟办意见单20210507#关于申请襄阳机场应急救护相关费用的请示：根据市政府《襄阳机场改扩建项目建设专题会议纪要》规定，同意按照7级标准配备机场应急救护人员，所需费用由市财政保障。参考市财政当前对单位运转保障水平，建议按人均10万元综合标准予以保障，据实算账，襄阳机场应急救护相关经费年需220万元。 | ||||||||||||
| 项目实施方案 | |||||||||||||
| 项目总预算 | 158.4 | 项目当年预算 | 158.4 | ||||||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算安排176万元，2024年预算安排压缩至158.4万元，2025年预算安排158.4万元，与上年一致，无变动。 | ||||||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
| 合计 | 158.4 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 158.4 | ||||||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 158.4 | ||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||||||||
| 财政专户管理资金 | 0 | ||||||||||||
| 单位资金 | 0 | ||||||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 | ||||||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||||||
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
| 42060025802Y000000102 | 襄阳机场经过扩建以后，市政府决定由市中西医结合医院和襄阳机场共同承担机场的紧急医学救援任务。根据市政府《襄阳机场改扩建项目建设专题会议纪要》（2018年第58期）规定，同意按照7级标准配备机场应急救护人员。襄阳机场申请7级应急救援共需22人，按照年人均10万元予以保障。 | 30101 | 158.4 | 医院派出22名医务人员到机场急救站上班，按照人均10万元/年次算，22人年需220万元经费。 | |||||||||
| 项目采购 | |||||||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||||
| 长期目标1 | 完成2025年度机场医疗应急救援任务；机场应急救护专项经费专款专用，保障机场患者救治率100％；严格按照预算执行人员经费，预算执行控制率达到100％；服务对象满意度达到90％以上。 | ||||||||||||
| 年度目标1 | 完成2025年度机场医疗应急救援任务；机场应急救护专项经费专款专用，保障机场患者救治率100％；严格按照预算执行人员经费，预算执行控制率达到100％；服务对象满意度达到90％以上。 | ||||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 计划标准 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 襄阳机场患者应急救援任务完成率 | ＝100% | 行业标准 | |||||||||
| 质量指标 | 襄阳机场患者救治率 | ＝100% | 行业标准 | ||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升襄阳市城市形象 | 提高 | 历史标准 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 | |||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 襄阳机场患者应急救援任务完成率 | =100% | =100% | ＝100% | 行业标准 | |||||||
| 质量指标 | 襄阳机场患者救治率 | =100% | ＝100% | ＝100% | 行业标准 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升襄阳市城市形象 | 提高 | 提高 | 提高 | 历史标准 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 | |||||||
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| 项目绩效总目标 | |||||||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||||||
| 长期目标1 | 按照上级部门要求，结合我院实际情况，完成我院1亿元专项债券的还本付息工作，专项资金专款专用，还本付息及时高效。提高地方政府专项债券资金使用率，缓解我院资金压力。预算执行控制率达到100％。 | ||||||||||||
| 年度目标1 | 债券利息按财政局要求，在规定之间内按时还款。债券资金专款专用，仅用于支付债券利息。预算执行控制率达到100%。按时还款,政府债券利息支付率达到100%。 | ||||||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
| 长期目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 严格按照预算执行 | 计划标准 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府债券利息支付率 | ＝100% | 计划标准 | |||||||||
| 质量指标 | 债券资金专款专用 | 用于支付利息 | 计划标准 | ||||||||||
| 时效指标 | 债券利息按要求还款 | ≤1年 | 计划标准 | ||||||||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||||
| 年度目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 | 严格按照预算执行 | 计划标准 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府债券利息支付率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 计划标准 | |||||||
| 质量指标 | 债券资金专款专用 | 用于支付利息 | 用于支付利息 | 用于支付利息 | 计划标准 | ||||||||
| 时效指标 | 债券利息按要求还款 | ≤1年 | ≤1年 | ≤1年 | 计划标准 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债券发挥效益 | 发挥效益 | 发挥效益 | 发挥效益 | 计划标准 | |||||||
鄂公网安备 42060002000112号